Como Efetuar Entrada de Nota Fiscal Manual no Estoque
Para efetuar a entrada de nota fiscal manual no sistema basta ir em Compras e Estoque e, em seguida, clique em "Monitor de Pedido x NFe".
Clique no botão "➕" no canto superior direito da tela para adicionar uma nota.
Escolha pedido de compras, insira os dados da nota para efetuar a entrada da mesm
Como Fechar o Estoque
Quando falamos em "fechar o estoque", entende-se como balanço, contagem de estoque, apuração de estoque.
Assista o vídeo explicativo no nosso Canal de Youtube.
Para efetuar o fechamento de estoque, acesse o menu "Compras e Estoque" e, em seguida, "Fechamento".
Selecione o estoque ao qual deseja ef
Diferenças entre Ficha Técnica e Receita
Uma ficha técnica na gastronomia é um documento detalhado que contém informações específicas sobre uma receita ou prato em um restaurante, padaria, hotel ou qualquer outra instalação de alimentos e bebidas. Ela serve como um guia para a preparação consistente e de qualidade dos pratos, bem como para
Analisando a Posição de Estoque
Acesse o módulo Compras e Estoque e clique em "Posição de Estoque".
Em Posição de Estoque você pode visualizar a quantidade exata de estoque no momento. (posições anterior ou posterior não podem ser consultadas neste modulo)
Todo inserção, baixa de estoque ou venda, altera o relatório.
Podendo se
Como Efetuar Movimentação de Estoque
Acesse o módulo Compras e Estoque e clique em "Movimentação", dentro do menu Gerenciar.
Há três tipos de movimentação: Lançamento, Baixa e Movimentação.
Lançamento: lançamento de estoque sem nota fiscal (ou nota manual), com apenas recibo; escolha o item previamente cadastrado e a quantidade.
Ba
Como Verificar o Estoque
Acesse o módulo Compras e Estoque e clique em "Estoque", no menu Analisar.
Você pode analisá-lo por diversos filtros: data, horário, relatório padrão e Kardex.
Em "Tipo" você também pode filtrar por tipos de estoque: entrada, saída, baixa, estorno, movimentação e correção de estoque.
O Kardex é um
Como Efetuar o Recebimento de Mercadoria
Acesse o módulo Compras e Estoque e clique em "Recebimento de Mercadoria".
Abrirá a tela abaixo. Clique em "Pendente Recebimento".
Ao clicar, concilie o recebimento uma vez tendo a mercadoria recebida.
Clique no nome do produto, em azul, confirme a quantidade e clique em "Confirmar".
Como Importar Minhas Notas XML de Compras
Esta funcionalidade requer o Certificado A1, pois ele importa todas as notas com seu CNPJ.
Para realizar esta configuração, é necessário colocar todas as informações da empresa e responsável no gerenciar conta e subir o seu Certificado A1 com código CSC e Senha no Empresas > Equipamentos como um emi
Como Cadastrar Fornecedor
Acesse o menu Compras e Estoque e, em seguida, "Fornecedores".
Clique no botão de "➕" para incluir um fornecedor.
Preencha todos os campos obrigatórios, lembrando que é indispensável a inserção dos campos unidade federativa e cidade (o campo "Cidade" possui o autocompletar).
Após inserir todos o